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张家界市教育局2018年度部门决算公开目录

来源:作者:2019-07-29

 

 

张家界市教育局2018年度部门决算公开目录 

 

目 录 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

 

第一部分 市教育局概况

部门职责

(1)九年义务教育管理;(2)普通高中教育管理;学校校长和教师培训;(3)学校勤工俭学及校安工程;(4)语言文字工作;(5)成人自考,研究生考试,英语等级考试等各类考试;(6)教师职称评审及教师资格认定;(7)中小学教学教育科研。

 

机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:8个内设机构(另按有关规定设置了监察室和机关党委),直属事业单位9个。

市教育局机关及直属事业单位共核定编制70名,实际在职人员63+5名(不含临聘人员),离退休人员37名。本年度调入1+5人,退休2人。

第二部分 市教育局2018年度部门决算表(公开表格附后)

 

第三部分 市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计4111.94万元,比上年增加911.07万元,增长28.46%。原因主要是教育信息化专项资金增加。  

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入3797.57万元,其中财政拨款收入    3734.65万元,占本年收入98.34%;其他收入62.92万元,占本年收入1.66 %。  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出 2996.03万元,其中基本支出1673.19万元,占本年支出的55.85%;项目支出1322.84万元,占本年支出的44.15 %。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款收、支总计4002.35万元,比上年增加910.3万元,增长29.44%。原因主要是教育信息化专项资金增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出2939.2万元,占本年支出的98.1%,比上年增长4.07%。原因主要是教育信息化专项资金增加。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,教育支出2731.23万元,占92.92%;社会保障和就业支出103.95万元,占3.54%;医疗卫生与计划生育支出29.08万元,占0.99%;城乡社区支出14.68万元,占0.5%;资源勘探信息等支出2.09万元,占0.07%;住房保障支出58.17万元,占1.98%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1134.77万元,支出决算数2939.2万元,完成年初预算的259.01%。决算数大于预算数的原因是教育信息化专项资金未列入年初预算。  

  具体到项级科目的情况: 

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出决算695.35万元,年初预算618.34万元,完成年初预算的112.46%,决算数大于预算数的原因是追加绩效奖励资金。

(2)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算168.73万元,年初预算19.02万元,完成年初预算的887.12 %,决算数大于预算数的原因是调整工资预算及化解大班额工作经费。

(3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出决算714.57万元,年初预算143.21万元,完成年初预算的498.97%,决算数大于预算数的原因是追加办公大楼整体维修改造资金、其他收入及专户收入。

(4)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出决算30万元,年初预算30万元,完成年初预算的100%。

(5)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出决算952.58万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是追加教育综合发展专项资金、城建税计提教育经费上年结转指标、贫困大学生救助专项资金、阳光助学配套资金、基础教育教学改革发展和民族教育发展经费、教育人才发展双名工程资金等。

(6)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出决算30万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是追加阳光助学市级配套资金。

(7)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算35万元,年初预算35万元,完成年初预算的100%。

(8)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出决算105万元,年初预算105万元,完成年初预算的100%。

(9)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出决算7万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是追加大学生党建指导员经费补助。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算96.95万元,年初预算96.95万元,完成年初预算的100%。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算29.08万元,年初预算29.08万元,完成年初预算的100%。

(12)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算14.68万元,年初预算0万元。决算数大于预算数的原因是追加派驻纪检监察组人员工资。

(13)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)支出决算2.09万元,年初预算0万元。决算数大于预算数的原因是追加派驻纪检监察组人员工资。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算58.17万元,年初预算58.17万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1630.56万元,占本年一般公共预算财政拨款支出2939.2万元的55.48%。其中人员经费1174.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费455.76万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出30.75万元,年初预算64.5万元,完成年初预算的47.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,决算数比2017年减少46.97万元,减幅60.43%,主要原因是本年无公务用车购置费支出。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费1.4万元,年初预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算,决算数比 2017年增加1.4万元的主要原因是2017年无因公出国(境)支出。

2、公务用车购置及运行费23.6万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费23.6万元),完成年初预算41.5万元的56.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,决算数比 2017年减少33.28万元,原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车购置费0万元,年初预算数0万元,决算数比 2017年减少29.08万元,原因是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费23.6万元,完成年初预算41.5万元的56.87%,主要用于车辆燃油费、过路过桥费、车辆保险等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,决算数比 2017年减少4.2万元,原因是厉行节约。

3、公务接待费5.75万元,完成年初预算23万元的25%,主要用于国内公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,决算数比 2017年减少15.09万元,原因是厉行节约,各类考试工作人员开餐列入伙食补助费支出。

其中:(1)国内公务接待费支出5.75万元,国内公务接待共76批次、937人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出

九、明升体育:2018年度预算绩效情况说明

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

1、认真贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律法规;

2、制定符合我市市情的教育政策、规定、制度、措施并监督执行;

3、综合指导和协调各区县教育管理工作;

4、指导教育督导工作;

5、督查全市教育经费的筹措和使用管理情况;指导全市教育宣传、教育信息化建设工作;主管全市中小学教师培训等工作;

6、监督管理全市社会力量办学;

7、统筹协调学校的安全稳定工作;

8、负责全市语言文字工作;

9、指导全市中小学的学科教育科研和教研工作.

产出指标:

1.数量指标: 小学入学率达到100%,小学升初中比率达100%,辍学率控制在3%左右,高中阶段入学率达80%,

2.质量指标: 学前教育发展水平不断提升,义务教育普及水平进一步巩固提高. 积极推行义务教育经费保障机制改革,全面落实义务教育学生"两免一补",中职学生助学金及免学费、普通高中学生助学金、大学生生源地贷款等国家政策,确保每个学生不因贫困而失学;实施危房改造,义务教育合格学校建设,校安工程,农村薄弱学校改造、中职基础能力建设项目等一系列教育基础设施工程建设。

3.时效指标:各类助学政策分别在4月和10月以前客户落实完成,各类培训分期分班在3月、6月、9月、12月完成,危房改造和合格校建设在12月以前完成100所。

4.成本指标:教育督导含培训经费约需20万元,救助类资金约28万,师资培训约35万元,合格校建设约100万元,教育信息化及其他240万元。

效益指标:

1、各类教育协调发展;2、办学条件大幅改善;3、惠民政策全面落实;4、教育形象持续提升;5、教育质量提档进位;6、教育大局和谐稳定。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出455.76万元,比2017 年增加98.61万元,增长27.61%。主要原因是印刷费、会议费、培训费支出加大。  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出223.7万元,其中:政府采购货物支出101.7万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出122万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,我单位共有车辆6 辆,其中:机要通信用车1辆;应急保障用车5 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。  

 第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

张家界市教育局(本级).XLS)