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张家界市特殊教育学校2018年度部门决算公开

来源:作者:2019-07-29

张家界市特殊教育学校

2018年度部门决算公开

 

目 录 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

 

 

第一部分  单位概况

部门职责

1.承担全市残疾儿童少年的九年义务教育。

2、负责对学前聋儿的语言康复训练。

3、负责对残疾人职业技术教育。

 

机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:政教处、 后勤处、办公室、培智部、聋哑部、语训部。单位机构编制35人,正式在编人员34名,退休人员15名,公益性岗位3人。

 

第二部分 2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计1017.83万元,比上年增加134.8 万元,增长15.27 %。原因主要是工资提标。  

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入983.62万元,其中财政拨款收入871.15万元,占本年收入88.57 %;其他收入 112.47 万元,占本年收入11.43 %。  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出  692.31 万元,其中基本支出692.01万元,占本年支出的90.86 %;项目支出 63.3 万元,占本年支出的9.14 %。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款收、支总计876.19万元,比上年增加309.03 万元,增长 54.49 %。原因主要是学校预备扩建,财政拨付了准备金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出  550.51 万元,占本年支出的79.52 %,比上年下降1.57%。原因主要是预算内项目支出减少 。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,教育支出 453.31万元,占 81.98%;社会保障和就业支出 52.21  万元,占 9.48%;医疗卫生和计划生育支出  15.66万元,占2.84 %;住房保障支出31.33万元,占5.69%. 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 451.88万元,支出决算数 550.51万元,完成年初预算的121.83  %。决算数大于预算数的原因是工资标准提高。  

  具体到项级科目的情况: 

1)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出决算 430.91 万元,年初预算352.68 万元,完成年初预算的 122.18%,决算数大于预算数的原因是人员工资调标 。

(2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学建设(项)支出决算  15.20 万元,年初预算  0 万元,决算数大于预算数的原因是 弥补学校经费不足 。

(3)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学设施(项)支出决算  0.21 万元,年初预算  0 万元,决算数大于预算数的原因是弥补学校经费不足 。

(4)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出决算  5万元,年初预算 0  万元,决算数大于(小于)预算数的原因是弥补学校经费不足 。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他教育支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算  52.21 万元,年初预算  52.21 万元,完成年初预算的 100 %。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算15.66万元,年初预算  15.66 万元,完成年初预算的100 %。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算31.33万元,年初预算 31.33 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出516.69 万元,占本年一般公共预算财政拨款支出550.51 万元的  93.86%。其中人员经费 485.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费  31.53 万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出1.26 万元,年初预算 4 万元,完成年初预算的31.5 %,决算数小于年初预算数的主要原因是来访人员减少 ,决算数比2017年减少0.39 万元,减幅 44.83 %,主要原因是来访人员减少 。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 1.25 万元,年初预算 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)累计 1 人次。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未收到文件,决算数比 2017年增加1.25万元的主要原因是去年没有出过学习任务 。

2、公务用车购置及运行费 0 万元,年初预算1 万元,决算数小于年初预算数的主要原因单位无公车。

3、公务接待费 0.01 万元,完成年初预算 3 万元的 0.33 %,主要用于公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是单位来访人员减少 ,决算数比 2017年减少0.86 万元,原因是单位来访人员减少 。

其中:国内公务接待费支出 0.01 万元,国内公务接待共 1  批次、3 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年政府性基金预算收入 0万元,比2017年减少3万元,下降100 %,原因是本年无收入 ;2018年政府性基金预算支出 0.16 万元,比2017年减少2.68万元,下降94.37 %,原因是去年剩余指标今年完成支出 。

九、明升体育:2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年整体预算绩效目标是确保全市学龄聋童全部入学,增设智障班一个,保证二到六岁的聋童康复培训工作的顺利开展;为两县的特殊教育工作搞好培训、指导工作。很好的完成18年度的教育教学工作任务。产出指标是在完成教育教学工作的同时,完成对18名聋生的缝纫技术培训,10名聋生的砂石画技术指导、培训工作,确保学生毕业后能够自食其力,进一步提高智障儿童的生活自理能力,解决家长的后顾之忧;保证二到六岁聋童的康复培训工作取得明显效果。效益指标是保证6名毕业班学生顺利毕业,并有五名学生能够进入中等职业技术学校读书,三名毕业生能够就业;康复班有2名幼童能够进入普通学校就读;搞好招生工作,确保扩班工作的顺利开展。截止2018年底,以上预算目标完成率100%。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。本单位为事业单位,无机关运行经费支出.

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出   51.39万元,其中:政府采购货物支出 19.57 万元,政府采购工程支出 11.51 万元,政府采购服务支出 20.32 万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,我单位共有车辆  0 辆。单位价值50 万元以上通用设备    0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。   

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

 

张家界市特殊教育学校.XLS